Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0792/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda Oú |
Fakturovaná suma s DPH: | -280,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
Dátum úhrady: | 23.12.2019 |
Súbor: | FD_0792_019 |
Zverejnené: | 16.03.2020 |