| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0775/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | voda - ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | -75,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0775_019 |
| Zverejnené: | 16.12.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:45.
