| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7230750173 |
| Číslo faktúry: | FD /484/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | elektrika VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 281,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_484_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 01:22.
