| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1904341295 |
| Číslo faktúry: | ZA /0002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta |
| Adresa: | Nám.slobody 27,81005 Bratislava |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | predškolská výchova |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
| Súbor: | ZA_0002 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:24.
