Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3140300001 |
Číslo faktúry: | FD /0090 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | RAN |
Adresa: | čsl Armady 1167,90845 Gbely |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2014 |
Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
Súbor: | FD_0090014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |