Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180021 |
Číslo faktúry: | FD /0644 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Vadina Pavel |
Adresa: | 483,90871 Mor.Sv.Ján |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | 12 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 305,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 11.10.2018 |
Súbor: | FD_0644018 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |