Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14001001 |
Číslo faktúry: | FD /0562 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | DOM-OV Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Mäsiarska 64,04001 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | 12 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 8910,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
Súbor: | FD_0562018 |
Zverejnené: | 25.09.2018 |