Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181062040 |
Číslo faktúry: | FD /0242 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2018 |
Dátum úhrady: | 27.04.2018 |
Súbor: | FD_0242018 |
Zverejnené: | 10.05.2018 |