| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151002579 |
| Číslo faktúry: | FD /0057 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | smetie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3674,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2014 |
| Súbor: | FD_0057014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:28.
