| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4758621476 |
| Číslo faktúry: | FD /0053 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2014 |
| Súbor: | FD_0053014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:30.
