Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1140120671 |
Číslo faktúry: | FD /0009 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SWAN |
Adresa: | Borská 6,84104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2014 |
Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
Súbor: | FD_0009014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |