Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14400006 |
Číslo faktúry: | FD /0059 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Regionálne vzdelávacie ce |
Adresa: | Senica, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | uč.súvsťažnosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2014 |
Dátum úhrady: | 13.02.2014 |
Súbor: | FD_0059014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |