Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0754/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
Adresa: | 668,90880 Sekule |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | žľab |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0754_019 |
Zverejnené: | 16.12.2019 |