| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019-0237 |
| Číslo faktúry: | FD /0463/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zvolávací systém |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0463_019 |
| Zverejnené: | 25.08.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
