| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190161 |
| Číslo faktúry: | FD /0232 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ESOPLAST |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | žalúzie MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 659,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0232019 |
| Zverejnené: | 06.05.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
