| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180110 |
| Číslo faktúry: | FD /0396 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zvolávaci system |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0396018 |
| Zverejnené: | 31.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
