| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170018 |
| Číslo faktúry: | FD /0522 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE |
| Adresa: | Nižná Korňa,02321 Korňa |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zvolávaci system |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
| Súbor: | FD_0522017 |
| Zverejnené: | 14.09.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
