| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14001001 |
| Číslo faktúry: | FD /0562 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | DOM-OV Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mäsiarska 64,04001 Košice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8910,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0562018 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:26.
