| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217157062 |
| Číslo faktúry: | FD /0482 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | 15 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2017 |
| Súbor: | FD_0482017 |
| Zverejnené: | 28.08.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:11.
