Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217114314 |
Číslo faktúry: | FD /0181 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2017 |
Dátum úhrady: | 05.04.2017 |
Súbor: | FD_0181017 |
Zverejnené: | 13.04.2017 |