Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217104002 |
Číslo faktúry: | FD /0057 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0057017 |
Zverejnené: | 15.03.2017 |