Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 216218510 |
Číslo faktúry: | FD /0026 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2017 |
Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
Súbor: | FD_0026017 |
Zverejnené: | 14.03.2017 |