| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214101071 |
| Číslo faktúry: | FD /0079 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | 15 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 151,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2014 |
| Súbor: | FD_0079014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
