| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 215176819 |
| Číslo faktúry: | FD /0527 015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | 15 b .j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0527015 |
| Zverejnené: | 05.11.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:47.
