Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1413019 |
Číslo faktúry: | FD /0049 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
IČO: | NULL |
Predmet: | pracovné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2014 |
Dátum úhrady: | 06.02.2014 |
Súbor: | FD_0049014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |