| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190177 |
| Číslo faktúry: | FD /0133 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2019 |
| Súbor: | FD_0133019 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:04.
