| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190013 |
| Číslo faktúry: | FD /0014 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | pracovný odev, laserová merač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 305,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0014019 |
| Zverejnené: | 14.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 19:47.
