| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190040 |
| Číslo faktúry: | FD /0026 019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | všeobecný materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 345,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
| Súbor: | FD_0026019 |
| Zverejnené: | 14.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
