Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180069 |
Číslo faktúry: | FD /0072 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
IČO: | NULL |
Predmet: | vš.mat. |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_0072018 |
Zverejnené: | 27.02.2018 |