| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17120 |
| Číslo faktúry: | FD /0158 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | pracovné ošatenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.03.2017 |
| Súbor: | FD_0158017 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:06.
