Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17102 |
Číslo faktúry: | FD /0143 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
IČO: | NULL |
Predmet: | prac.ošatenie - zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 688,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
Dátum úhrady: | 17.03.2017 |
Súbor: | FD_0143017 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |