Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/200 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | ESOPLAST |
Adresa: | Kuklov 286,90878 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | MŠ- žalúzie, siete proti hmyzu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1787,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_200 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |