| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214000577 |
| Číslo faktúry: | FD /0029 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kancelárské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
| Súbor: | FD_0029014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:19.
