Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0114 |
Číslo faktúry: | FD /0017 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Folba Vladimír |
Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
IČO: | 11876981 |
Predmet: | hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 1670,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
Súbor: | FD_0017014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |