Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3049000722 |
Číslo faktúry: | FD /0018 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | DOXX straavné listky |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné listky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1521,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
Súbor: | FD_0018014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |