| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0914 |
| Číslo faktúry: | FD /0036 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hodaň Andrej |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2014 |
| Súbor: | FD_0036017 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:19.
