Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1757639321 |
Číslo faktúry: | FD /0025 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | TCom |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
Súbor: | FD_0025014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |