| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7437363197 |
| Číslo faktúry: | FD /0021 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1071,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
| Súbor: | FD_0021014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:39.
