| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013192 |
| Číslo faktúry: | FD /0658 013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Aquamat |
| Adresa: | Lúčna 48,97401 Nemce |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 266,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD_0658013 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:29.
