| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/275 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | paušálna úhrada 042022, doúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4411,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_275 |
| Zverejnené: | 25.05.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:56.
