| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/294 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Roman Šauša KTECH |
| Adresa: | 149,90874 Malé Leváre |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Servis tlačiarne, tonery MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 376,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_294 |
| Zverejnené: | 25.05.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
