| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/295 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | papierove utierky ZZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_295 |
| Zverejnené: | 25.05.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:36.
