| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom rohozi MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_269 |
| Zverejnené: | 19.05.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:52.
