| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/186 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mesačný poplatok Fire port |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_186 |
| Zverejnené: | 29.04.2022 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:53.
