Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/202 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | prenájom rohoží MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_202 |
Zverejnené: | 29.04.2022 |