| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Hyžová Irena |
| Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviný MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 245,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_175 |
| Zverejnené: | 01.04.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:56.
