| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/581 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Služby MŠ výmena koberca |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2021 |
| Súbor: | DF_2021_581 |
| Zverejnené: | 12.10.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
