| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/464 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | ,90501 Čačov 292 - Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kontrola oprava HP a hydrantov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 961,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Súbor: | DF_2021_464 |
| Zverejnené: | 19.08.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:35.
