| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0160157780 |
| Číslo faktúry: | FD /0652 013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
| IČO: | 00356970 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD_0652013 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
