Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/392 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | FIRE SYSTEM |
Adresa: | Nižná Korňa,02321 Korňa |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Hasičský odev |
Fakturovaná suma s DPH: | 615,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2021 |
Dátum úhrady: | 29.06.2021 |
Súbor: | DF_2021_392 |
Zverejnené: | 13.07.2021 |